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世界杯盘口县2014年财政收支计划编制说明

加入时间:2015-05-15 15:06

 

世界杯盘口县2014年财政收支计划

编 制 说 明

一、指导思想

2014年预算编制的指导思想是:以科学发展观为指导,全面贯彻党的十八届三中全会精神,以建设和谐世界杯盘口、打造民生财政为目标,坚持依法理财、统筹兼顾、增收节支的方针,进一步优化支出结构,不断深化预算改革,集中财力用于保运转、调结构、惠民生等重点领域和关键环节,加大对 “三农”、 教育、社会保障、公共卫生、科学、文化等重点领域投入,大力扶持民营经济发展,促进全县经济和社会事业协调发展。

二、编制原则

收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、留有余地,既要保持适当的增长速度,又要合理把握财政收入规模。支出预算编制坚持与世界杯盘口财力状况相适应,与单位履行行政职能及事业发展规划相协调;牢固树立过紧日子的思想,坚决贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》的相关要求,严格控制和压减一般性支出,大力削减“三公经费”;优化财政支出结构,强化预算绩效管理,促进预算公开透明。坚持科学化、精细化管理,做到收入预算真实完整,基本支出准确规范,项目支出科学合理,不断提高部门预算编制质量和水平。

三、一般预算收支计划

(一)一般预算收入计划

2014年全县一般预算全口径财政收入预计完成109,700万元,比2013年增长18%,其中:地方级收入预计完成75,000万元,比2013年增长12%。

(二)可用财力计划

根据年度收入预计完成情况和省管县财政体制,综合考虑国家和省级转移支付补助因素,2014年全县可用财力预计为140,400万元,其构成为:

1,地方级收入75,000万元。

2,上级补助收入71,286万元。

3,上解省支出5,686万元。

4,调出资金200万元。

(三)全县一般预算支出计划

2014年全县一般预算支出计划为140,400万元。

1,按支出经济分类

⑴工资福利支出33,605万元,具体项目如下:

①基本工资10,196万元。

②津贴补贴18,407万元。

③考核奖748万元。

④社会保障缴费1,774万元。

⑤其他工资福利支出2,482万元。

⑵对个人和家庭补助支出51,231万元,具体项目如下:

①离休费579万元。

②退休费14,085万元,退职费210万元。

③住房公积金3,210万元。

④遗属补助503万元。

⑤社会保障和就业补助18,944万元。

⑥医疗保障支出8,911万元。

⑦助学金777万元。

⑧计划生育家庭奖励206万元。

⑨生产补贴支出3,012万元。

⑩其他对个人和家庭补助794万元。

⑶商品和服务支出20,827万元

⑷生产建设支出17,631万元。

⑸债务支出6,106万元。

⑹转移性支出安排11,000万元。

2,按支出功能分类

⑴一般公共服务支出9,201万元。

⑵国防支出89万元。

⑶公共安全支出8,550万元。

⑷教育支出34,632万元。

⑸科学技术支出122万元。

⑹文化体育与传媒支出1,427万元。

⑺社会保障和就业支出21,167万元。

⑻医疗卫生支出16,790万元。

⑼节能环保支出572万元。

⑽城乡社区事务支出3,402万元。

⑾农林水事务支出10,514万元。

⑿交通运输支出1,409万元。

⒀资源勘探电力信息务支出267万元。

⒁国土资源气象等事务467万元。

⒂住房保障支出3,840万元。

⒃粮油物资管理事务支出274万元。

⒄预备费1,500万元。

⒅国债还本付息支出6,000万元。

⒆其他支出20,177万元。

四、2014年“三公”经费预算安排情况

2014年,世界杯盘口县本级公共财政预算“三公”经费财政拨款预算数为2,791万元。其中:因公出国(境)费50万元,公务接待费356万元,公务用车购置及运行维护费2,385万元。

 

 

附件:1、世界杯盘口县2014年财政收支计划明细表

      2、世界杯盘口县2014年财政支出计划表

 

 

世界杯盘口县财政局         

2014年5月13日

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